为提升我院内部治理水平，优化资源配置，加强风险防控，完善内部控制体系，拟对内部控制风险评估专项审计和内部控制评价专项审计两个外包服务项目开展公开调研，以了解市场服务能力、技术水平及行业经验，为后续采购提供依据。

一、项目名称

（一）四川省第五人民医院2025-2027年度内部控制风险评估审计服务项目

（二）四川省第五人民医院2025-2027年度内部控制评价审计服务项目

二、项目地点

四川省第五人民医院

三、项目要求

（一）四川省第五人民医院2025-2027年度内部控制风险评估审计服务项目

1.服务目标

系统识别、分析、评估医院运营管理各领域、各环节面临的内部控制风险，确定风险等级，提出风险应对策略建议，为医院风险管理与内部控制建设提供依据。

2.服务内容（包括但不限于）

（1）全面梳理医院组织架构、业务流程（预算、收支、采购、资产管理、建设、合同、医疗、科研、教学、互联网医疗、医联体、信息化建设等）、关键岗位及制度体系。

（2）运用科学方法进行风险识别、可能性及影响程度评估。

（3）确定重大、重要及一般风险，编制风险评估报告及风险清单。

（4）针对所识别并确定的风险，提出切实可行的内部控制改进措施与风险应对建议。

（5）协助医院建立并优化风险数据库及定期评估机制。

（二）四川省第五人民医院2025-2027年度内部控制评价审计服务项目

1.服务目标

对医院内部控制体系设计的充分性与运行的有效性进行独立、客观的审查和评价，发现内部控制缺陷，提出整改意见，促进内部控制体系持续完善。

2.服务内容

（1）评价内部控制环境、风险管理、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素的有效性。

（2）检查关键业务流程（预算、收支、采购、资产管理、建设、合同、医疗、科研、教学、互联网医疗、医联体、信息化建设业务等）内部控制的设计与执行情况。

（3）进行内部控制测试，识别设计缺陷和运行缺陷。

（4）评价内部控制缺陷的严重程度，编制内部控制评价报告。

（5）提出具体、可操作的内部控制缺陷整改建议，并协助跟踪整改。

四、报名须知

（一）报名须具备条件

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有履行合同所必须的专业技术力量，持有国家财政部颁发的会计师事务所执业资格证书。

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.执业满三年以上（以营业执照核准日为准）；在近3年执业过程中，无因重大违规、违纪行为而受到行政处罚和行业自律惩戒记录。

5.不接受联合审计。

6.具备法律和行政法规规定的其他条件。

（二）报名须提供材料

1.有效的独立法人营业执照（三证合一）复印件加盖鲜章；

2.单位或法人授权书原件、法人及授权代表身份证复印件加盖印章；

3.根据项目需求征集服务方案且不限，并完成报价；

4.三年内类似活动业绩证明材料（合同或中标通知书复印件加盖鲜章）；

5.提供承诺书原件加盖鲜章，承诺交来所有证件（证书、证明）资料皆为原件复印件且真实有效。

请于公告发布之日起至2026年3月3日17:00时（北京时间）将以上证件（证书、证明）资料按序号排序后打包压缩（文件命名规则：项目名称-供应商名称-联系方式）发送至邮箱2155026027[at]qq[dot]com，暂无需提供纸质资料。报名资料不符合要求的不纳入现场调研，恕不另行通知。

五、温馨提示

本次调研不作采购承诺，请严格按照以上要求在规定时间内提交报名资料，否则视为无效报名。参与现场调研的供应商所提交的相关资料中如涉及弄虚作假，将被列入我院采购黑名单管理，我院对所有参与调研潜在供应商提供的资料负有保密责任。我院将根据工作安排和报名情况组织报名供应商参加现场调研，具体安排通知将向各供应商报名电子邮箱发送，请注意查收邮件（我院将使用2155026027[at]qq[dot]com邮箱发送邮件）。

六、联系方式

联系人：杨老师

联系电话：028-62105079

                               四川省第五人民医院

                                 2026年2月26日